Carlos Veras
PT • PE • dep.carlosveras@camara.leg.br
Informações básicas
- Nome civil: JOSÉ CARLOS VERAS DOS SANTOS
- Nascimento: 10/08/1981
- Partido / UF: PT ‑ PE
- CPF: 03987461411
Resumo financeiro
- Total de despesas: R$ 12.830,05
- Média mensal: R$ 12.830,05
- Última despesa: 27/02/2024
Despesas
| Data documento | Ano/Mês | Documento/Tipo de Despesa | Fornecedor | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#9572146565654
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.469,41 |
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#9572146567125
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 1.297,72 |
| 27/02/2024 | 2024/02 |
#9572146576027
Nota Fiscal
|
PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
|
R$ 990,68 |
| 26/02/2024 | 2024/02 |
#824519
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
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R$ 14,97 |
| 26/02/2024 | 2024/02 |
#00000776
Nota Fiscal
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
ALBERES XAVIER DE ASSUNÇÃO 04450911423
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R$ 700,00 |
| 26/02/2024 | 2024/02 |
#SN
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
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R$ 36,21 |
| 26/02/2024 | 2024/02 |
#9572146464231
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.356,37 |
| 26/02/2024 | 2024/02 |
#9572146464892
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.361,22 |
| 25/02/2024 | 2024/02 |
#213007
Nota Fiscal Eletrônica
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|
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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R$ 241,04 |
| 24/02/2024 | 2024/02 |
#57362
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
MARINAZE TORRES DA SILVA
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R$ 68,00 |
| 23/02/2024 | 2024/02 |
#115195
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI
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R$ 292,32 |
| 23/02/2024 | 2024/02 |
#1272112240866
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
GOL
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R$ 2.095,77 |
| 23/02/2024 | 2024/02 |
#9572146056926
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.791,90 |
| 22/02/2024 | 2024/02 |
#541
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL SANTA MARIA
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R$ 80,00 |
| 22/02/2024 | 2024/02 |
#542
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL SANTA MARIA
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R$ 80,00 |
| 22/02/2024 | 2024/02 |
#543
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL SANTA MARIA
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R$ 80,00 |
| 22/02/2024 | 2024/02 |
#544
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
HOTEL SANTA MARIA
|
R$ 80,00 |
| 21/02/2024 | 2024/02 |
#2187
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO PETROSHOP LTDA
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R$ 288,40 |
| 19/02/2024 | 2024/02 |
#294457399
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Companhia Energética de Pernambuco
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R$ 356,04 |
| 19/02/2024 | 2024/02 |
#285715
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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R$ 150,00 |
Canais oficiais
- Email: dep.carlosveras@camara.leg.br
- Telefone: —
- Redes sociais: https://twitter.com/carlosveraspt • https://www.facebook.com/deputadocarlosveras • https://www.instagram.com/carlosverass • https://youtube.com/channel/UC93PwCF8EVN4RYG-h2OpJLw