Carlos Veras
PT • PE • dep.carlosveras@camara.leg.br
Informações básicas
- Nome civil: JOSÉ CARLOS VERAS DOS SANTOS
- Nascimento: 10/08/1981
- Partido / UF: PT ‑ PE
- CPF: 03987461411
Resumo financeiro
- Total de despesas: R$ 13.914,42
- Média mensal: R$ 6.957,21
- Última despesa: 13/05/2024
Despesas
| Data documento | Ano/Mês | Documento/Tipo de Despesa | Fornecedor | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 2024/05 |
#96171
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
P. BEZERRA PALMEIRA LTDA
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R$ 285,11 |
| 12/05/2024 | 2024/05 |
#96134
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
P. BEZERRA PALMEIRA LTDA
|
R$ 190,03 |
| 12/05/2024 | 2024/05 |
#SLKVNT
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
AZUL
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R$ 1.094,12 |
| 11/05/2024 | 2024/05 |
#XE415L
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
AZUL
|
R$ 722,97 |
| 10/05/2024 | 2024/05 |
#1114342
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA
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R$ 228,79 |
| 10/05/2024 | 2024/05 |
#9572156208959
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.394,22 |
| 09/05/2024 | 2024/04 |
#34
Nota Fiscal
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
ALESSANDRA CECILIA LOYO CAVALCANTI
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R$ 1.200,00 |
| 09/05/2024 | 2024/04 |
#00000620
Recibos/Outros
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS
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R$ 1.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024/05 |
#2268418
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ENGENHEIRO JOSÉ CAMILO BRITO
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R$ 458,96 |
| 08/05/2024 | 2024/04 |
#sn
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
IMOBILIÁRIA PROLAR LTDA
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R$ 3.870,94 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#307044183
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
Companhia Energética de Pernambuco
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R$ 292,00 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#2576
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO RM COMBUSTIVEIS LTDA
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R$ 100,05 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#393131
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI
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R$ 336,95 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#393134
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
SV COMERCIO DE PETROLEO EIRELI
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R$ 338,78 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#SN
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
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R$ 8,93 |
| 08/05/2024 | 2024/05 |
#9572155939768
Nota Fiscal
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PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
TAM
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R$ 1.394,22 |
| 07/05/2024 | 2024/05 |
#504705
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
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R$ 281,54 |
| 07/05/2024 | 2024/05 |
#172922
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
EDSON J SILVA MUNIZ
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R$ 170,70 |
| 07/05/2024 | 2024/05 |
#005285
Nota Fiscal
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HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
POUSADA BEZERRA
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R$ 160,00 |
| 06/05/2024 | 2024/05 |
#2038696
Nota Fiscal Eletrônica
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA
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R$ 386,11 |
Canais oficiais
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