Arnaldo Jardim
CIDADANIA • SP • dep.arnaldojardim@camara.leg.br
Informações básicas
- Nome civil: ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
- Nascimento: 08/05/1955
- Partido / UF: CIDADANIA ‑ SP
- CPF: 04197807856
Resumo financeiro
- Total de despesas: R$ 23.547,98
- Média mensal: R$ 11.773,99
- Última despesa: 20/01/2025
Despesas
| Data documento | Ano/Mês | Documento/Tipo de Despesa | Fornecedor | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025/01 |
#315809
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA
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R$ 260,63 |
| 19/01/2025 | 2025/01 |
#259292
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
RODOPOSTO CORAL LTDA
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R$ 98,30 |
| 19/01/2025 | 2025/01 |
#679705133
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
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R$ 279,52 |
| 19/01/2025 | 2025/01 |
#679705072
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
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R$ 185,17 |
| 17/01/2025 | 2025/01 |
#175714
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
auto posto quinhone
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R$ 211,38 |
| 16/01/2025 | 2025/01 |
#00000572
Nota Fiscal
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DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA
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R$ 8.000,00 |
| 16/01/2025 | 2025/01 |
#AB576F4D
Nota Fiscal
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
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R$ 36,80 |
| 15/01/2025 | 2025/01 |
#389431
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
POSTO DE SERVICOS AGUA FUNDA LT
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R$ 229,71 |
| 14/01/2025 | 2025/01 |
#405513
Nota Fiscal
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
AUTO POSTO BARONESA LT
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R$ 268,26 |
| 12/01/2025 | 2024/12 |
#234597
Recibos/Outros
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LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LOCALIZA RENT A CAR SA
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R$ 2.641,30 |
| 10/01/2025 | 2025/01 |
#sn
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
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R$ 13,40 |
| 08/01/2025 | 2024/12 |
#622045604
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
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R$ 821,55 |
| 07/01/2025 | 2025/01 |
#056664
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
strutura desing comercio e locadora de bens moveis
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R$ 1.017,68 |
| 07/01/2025 | 2025/01 |
#36928
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
VIAPAULISTA S/A
|
R$ 11,10 |
| 07/01/2025 | 2025/01 |
#sn
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
VIAPAULISTA S/A
|
R$ 11,10 |
| 07/01/2025 | 2025/01 |
#sn
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
VIAPAULISTA S/A
|
R$ 11,10 |
| 07/01/2025 | 2025/01 |
#52529
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
VIAPAULISTA S/A
|
R$ 11,10 |
| 06/01/2025 | 2024/12 |
#00005700
Nota Fiscal
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
MAGIC PHONE COMERCIO E ELETRÔNICA LTDA
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R$ 780,00 |
| 06/01/2025 | 2024/12 |
#12
Recibos/Outros
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MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
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R$ 8.646,48 |
| 06/01/2025 | 2025/01 |
#sn
Recibos/Outros
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SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
|
R$ 13,40 |
Canais oficiais
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